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子長縣楊家園則鎮人民政府2019年部門綜合預算說明
發布時間:2019-03-01 16:56:52  來源:楊家園則鎮人民政府   打印   保存
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索引號: 116106230160770455-2019-000289 發布機構: 子長縣人民政府
發布日期: 2019-03-01
名 稱: 子長縣楊家園則鎮人民政府2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

全面落實各項政策,開展全鎮各項工作。開展鎮域經濟、基礎設施、民政、社會保障、社會維穩、科教文衛、生產經營、集體資產管理、土地流轉、就業、社會保險、救助、福利、扶貧、人居環境等工作。

二、2019年年度部門工作任務

(一)推進重點鎮建設,打造“魅力楊鎮”。

(二)壯大優化產業,建設“實力楊鎮”。

(三)狠抓生態建設,建設“美麗楊鎮”。

(四)強化扶貧工作目標責任考核,打贏“十三五”扶貧攻堅戰 。

(五)扎實推進政府自身建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括:

序號

單位名稱

1

子長縣楊家園則鎮人民政府部門本級(機關)

2

子長縣楊家園則鎮財政管理所

3

子長縣楊家園則鎮熱寺灣便民服務中心

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制66人,其中行政編制42人、事業編制24人;實有人員79人,其中行政32人、事業47人。單位管理的離退休人員12人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價5萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價5萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1052.95萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。無專項業務經費安排。

2019年本部門預算未安排扶貧項目,無需公開扶貧項目資金績效目標。

2019年本部門預算未安排重點項目,同時,本部門財政專項資金未安排重點項目,無需公開重點項目資金績效目標。本部門2019年將繼續推進績效目標管理,擬逐步將所有項目(含重點項目)納入績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1052.95萬元,其中一般公共預算撥款收入1052.95萬元,2019年本部門預算收入較上年增加98.94萬元,主要原因是人員增加,相應人員經費增加;2019年本部門預算支出1052.95萬元,其中一般公共預算撥款支出1052.95萬元,2019年本部門預算支出較上年增加98.94萬元,主要原因是人員增加,相應人員經費增加。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1052.95萬元,其中一般公共預算撥款收入1052.95萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加98.94萬元,主要原因是人員增加,相應人員經費增加;2019年本部門財政撥款支出1052.95萬元,其中一般公共預算撥款支出1052.95萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加98.94萬元,主要原因是人員增加,相應人員經費增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1052.95萬元,較上年增加98.94萬元,主要原因是人員增加,相應人員經費增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1052.95萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)682.98萬元,較上年增加19.46萬元,原因是人員增加,相應人員經費增加;

(2)行政運行(2010601)79.24萬元,較上年增加3.44萬元,原因是工資普調,相應人員經費增加;

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)112.41萬元,較上年增加5.51萬元,原因是人員工資普調,基數增加;

(4)住房公積金(2210201)71.9萬元,較上年增加12.62萬元,原因是人員增加,工資普調,基數增加。

(5)事業運行(2010350)106.42萬元,較上年增加17.98萬元,原因是人員增加,工資普調。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)2019年本部門一般公共預算支出1052.95萬元,其中:

工資福利支出(301)841.86萬元,較上年增加106.09萬元,原因是人員增加,工資普調;

商品和服務支出(302)202.75萬元,較上年增加15.61萬元,原因是脫貧工作任務量增加;

對個人和家庭的補助支出(303)8.34萬元,較上年減少0.18萬元,原因是遺屬生活補助人員有減少;

(2)2019年本部門一般公共預算支出1052.95萬元,其中:

機關工資福利支出(501)781.1萬元,較上年增加106.09萬元,原因是人員增加,工資普調;

機關商品和服務支出(502)152.09萬元,較上年增加15.61萬元,原因是脫貧工作任務量增加。

對個人和家庭補助支出(509)8.34萬元,較上年減少0.18萬元,原因是遺屬生活補助人員有減少。

對事業單位經常性補助(505)111.42萬元,較上年增加90.73萬元,原因是人員增加,工資普調。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出26.92萬元,較上年增加0.84萬元(3%),減少的主要原因是脫貧攻堅會議相關支出增多。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年比較無變化,主要原因是無公出國(境)經費預算;公務接待費0萬元,較上年比較無變化,主要原因是無公務接待費預算;公務用車運行維護費7萬元,較上年比較無變化,主要原因是無車輛增減變化;公務用車購置費0萬元,較上年增比較無變化,主要原因是無公務用車購置預算。

2019年本部門一般公共預算會議費預算支出19.92萬元,較上年增加0.84萬元(3%),減少的主要原因是脫貧攻堅會議相關支出增多。

2019年本部門一般公共預算培訓費預算支出0萬元,較上年比較無變化,主要原因是無培訓費預算。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排152.09萬元,較上年增加6.74萬元,主要原因是人員增加,相應人員經費增加。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共1.46萬元,其中政府采購貨物類預算1.46萬元。

備注:已經過保密審查,部門主要負責人已審簽。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包含基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的住處支出。包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助。

5.“三公”經費:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

子長縣楊家園則鎮人民政府2019年部門預算公開表.pdf

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